エーオンの第 3 四半期利益は再保険ソリューションの強みで予想を上回る

Aon plc AON は、2025 年第 3 四半期の調整後利益を 1 株あたり 3.05 ドルと報告しました。これは、ザックスのコンセンサス予想を 5.5% 上回りました。最終利益は前年同期比 12% 増加しました。

総収益は前年同期比 7% 増の 40 億ドルとなり、トップラインはコンセンサス マークを 1.4% 上回りました。オーガニック収益の伸びは 7% でした。

好調な四半期業績は、エーオンのソリューションラインにおける新規事業の成長と堅実な定着率の恩恵を受けました。リスクキャピタル部門と人的資本部門は、本業の収益成長と純再構築による節約によって利益を得ました。しかし、上振れは営業コストの高騰によって部分的に相殺されました。

Aon plc 価格、コンセンサス、および EPS サプライズAon plc 価格、コンセンサス、および EPS サプライズ

Aon plc 価格-コンセンサス-eps-サプライズ-チャート Aon plc 見積もり

AON の第 3 四半期の業務

総営業費用は 32 億ドルで、本業収益の 7% の成長に関連する費用の増加と、買収や長期的な成長投資による無形資産の償却の増加により、前年同期比 3% 増加しました。この指標は、当社の予想をわずかに下回りました。

調整後営業利益は前年同期比 15% 増の 11 億ドルとなり、当社の予想を 1.9% 上回りました。この指標は、本業収益の成長と純再構築による節約を背景に増加しました。調整後営業利益率は 26.3% で、前年同期比 170 ベーシス ポイント改善しました。

第3四半期の部門別業績

リスクキャピタル

コマーシャル・リスク・ソリューション: 第 3 四半期の本業収益は、中核となる損保業務の強さ、国際的な成長、および強力な維持により、前年同期比 7% 増加しました。このソリューション部門の収益は 20 億ドルで、前年同期比 7% 増加し、ザックス・コンセンサス予測を 1.1% 上回りました。

再保険ソリューション: 条約事業の好調、任意斡旋の増加、強力な定着および新規事業により、本業収益は前年同期比8%増加しました。収益は前年同期比7%増の5億3,700万ドルとなり、コンセンサスマークの5億3,140万ドルを上回りました。

人的資本

ヘルスソリューション：中核となる健康・福利厚生事業の拡大と強力な人材分析の結果、本業収益は前年比6%増加しました。ソリューションラインの収益9億3,500万ドルは前年比7%増加し、ザックスコンセンサス予想の9億2,740万ドルを上回りました。

ウェルス・ソリューションズ：第3四半期の本業収益は、規制変更の影響と投資の増加に関連した持続的なアドバイザリー需要による刺激を受け、好調な退職金事業を背景に前年同期比5%増加した。収益はNFPの成長により前年同期比8%増の5億4,000万ドルとなった。この指標はコンセンサスマークの5億2,440万ドルを上回った。

物語は続く

AONの財務状況（2025年9月30日現在）

エーオンは第3四半期を現金および現金同等物で11億ドルで終了し、2024年末の水準から0.9％増加した。総資産は516億ドルとなり、2024年末の490億ドルから増加した。

長期負債は１５１億ドルで、２０２４年末の水準である１６３億ドルから減少した。短期負債と１年内返済予定の長期負債の合計は１７億ドルとなった。

エーオンは第3四半期に11億ドルの営業キャッシュフローを生み出し、前年同期の10億ドルから増加した。調整後のフリーキャッシュフローは前年同期比13％増の11億ドルとなった。

Aon の資本展開の最新情報

エーオンは第3四半期にクラスA普通株70万株を約2億5000万ドルで買い戻し、2025年9月30日時点で買い戻し承認の下に約16億ドルの余力が残っている。

AON の将来の見通しを再確認

収益は、2025 年以降も引き続き 1 桁台半ば以上の本的成長を記録すると予想されます。同社は、調整後の営業利益率が 2025 年に拡大すると予想しています。また、今年の調整後 EPS も大幅な成長を遂げると予測しています。フリー キャッシュ フローは、引き続き長期的に 2 桁の成長が見込まれています。

エーオン・ユナイテッドの再編プログラムにより、同社は2026年末までに年間ランレート総額で約3億5,000万ドルの節約を達成できる見込みである。以前は、2025年には年間累計で2億6,000万ドルの節約を達成すると予測されていた。

AONのザックスランク

AON は現在、ザックス ランク #3 (ホールド) を保有しています。

今後の決算発表

ここでは、まもなくそれぞれの四半期利益を発表すると思われる金融分野の 3 社を紹介します。

EverQuote, Inc.EVER のザックスランクは現在 2 (買い) です。 報告予定の四半期のEVERの最終利益に関するザックス・コンセンサス予想は1株あたり37セントに固定されており、前年比19.4%の成長を示しています。エバークォートの利益は過去4四半期のそれぞれで予想を上回っており、平均44.2%の驚きがありました。今日のザックス第1位（強い買い）銘柄の完全なリストはここでご覧いただけます。

ロビンフッド・マーケッツ社のHOODのザックス・ランクは現在3です。今後報告される四半期のHOODの最終利益のザックス・コンセンサス予想は1株当たり51セントで固定されており、前年比200％の成長を示しています。ロビンフッド・マーケッツの利益は過去4四半期中3回で予想を上回りましたが、1回は予想を下回り、予想外の平均は19.5%でした。

American International Group, Inc.AIG は現在、ザックス ランク #3 にランクされています。今後報告される四半期の AIG の収益に関するザックス コンセンサス推定値は、1 株あたり 1.68 ドルで、前年比 36.6% の成長を示しています。過去 1 週間は安定していました。アメリカン インターナショナル グループの利益は、過去 4 四半期の各四半期で予想を上回り、平均 9.5% の予想を上回りました。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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